为进一步完善我办内部控制操作规程，天津有效防范廉政风险、专员展内制自业务风险和机关运转风险，办开部控天津专员办监督检查处牵头组织各处室开展内控自查评价工作，查评对2016年开展的价全审核审批、监缴监控、面提检查核查、升内公共关系、控管公文运转、理水预算资产财务及人事管理等事项，天津由各处室对照《天津专员办内部控制操作规程(试行)》(以下简称《规程》)，专员展内制自全面进行自查评价，办开部控提出改进措施。查评
此次自查评价工作主要包含三个方面的价全内容：一是各处室按照《规程》认真梳理各项业务及流程，查找各项目存在的面提薄弱环节及风险点，明确风险类别、等级和责任主体，进行落实整改;二是关注《规程》内容与现行制度规定不符的情况，对业务事项重新梳理，对《规程》的相关内容进行修改完善;三是梳理是否存在未纳入《规程》的业务事项，对此类事项进行补充，确保《规程》涵盖处室所有业务事项，并将业务节点和风险防控落实到具体岗位和人员。
(责任编辑：综合)
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